13/10/2023 | 8687 | Determina a contrarre con affidamento diretto per trasporto studenti per il giorno 20 ottobre 2023 (studenti Liceo Artistico) e 21 ottobre 2023 (studenti industriale) da Termoli a Roma e rientro per visita Fiera di Roma – Maker faire Rome . CIG. N. Z103CB679F. | Determina a contrarre con affidamento diretto per trasporto studenti per il giorno 20 ottobre 2023 (studenti Liceo Artistico) e 21 ottobre 2023 (studenti industriale) da Termoli a Roma e rientro per visita Fiera di Roma – Maker faire Rome . CIG. N. Z103CB679F. | 2.300,00 |
23/10/2023 | 9103 | Disinfestazione | Determina Monitoraggio roditori AGF Disinfestazioni. | 976,00 |
25/10/2023 | 9200 | SERVIZI | Determina Pulizia aule GVF. | 488,00 |
13/10/2023 | 0008675 | DPI | Determina Camici lavoro personale Grafiche arcobaleno. | 3.657,56 |
10/06/2023 | 0005166 | SMALTO BIANCO PER CERAMICA | Determina del Dirigente Scolastico per acquisto Smalto Bianco presso Ceramiche Gianfrancesco. | 115,90 |
05/06/2023 | 0004925 | Determina a contrarre acquisto Bergantini edizione 2023 - CIG Z293B6D75C - A1.1. – 2.2.1. del P.A. 2023 | Determina a contrarre acquisto Bergantini edizione 2023 - CIG Z293B6D75C - A1.1. – 2.2.1. del P.A. 2023 | 129 |
30/05/2023 | 0004805 | Determina del Dirigente Scolastico per acquisto Materiale Esami di Stato Liceo Artistico "Jacovitti". | Determina del Dirigente Scolastico per acquisto Materiale Esami di Stato Liceo Artistico "Jacovitti". | 1075,27 |
25/05/2023 | 0004681 | DETERMINA OPUSCOLI CER | DETERMINA OPUSCOLI CER | 549,00 |
24/05/2023 | 0004638 | Determina__Materiale_per_Esami__The_Book_Shop | Determina__Materiale_per_Esami__The_Book_Shop | 814.40 |
10/10/2023 | 0008541 | ASSISTENZA INFORMATICA | Determina a contrarre con affidamento diretto sul MEPA del rinnovo servizio per contratto di assistenza, manutenzione e consulenza Full A annualità dall’ 08/11/2023 al 07/11/2024 per Uffici di Segreteria. C.I.G. n. Z653CC4E64. | 1830,00 |
20/05/2023 | 0004486 | Determina del Dirigente Scolastico Codice Identificativo PAMOIF.OS.LAB37 Titolo Progetto Scuolab2 Smart Island” CIG N. ZD03AE5E79 CUP : H31B22002930008 | Determina del Dirigente Scolastico Codice Identificativo PAMOIF.OS.LAB37 Titolo Progetto Scuolab2 Smart Island” CIG N. ZD03AE5E79 CUP : H31B22002930008 | 13.395,00 |
20/05/2023 | 0004455 | Determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. -Destinazione: Azienda Hexagon Engineering srl - San Salvo -CIG: Z943B3740D – A 4.1. - 3.10.4. (P.C.T.O.) | Determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. -Destinazione: Azienda Hexagon Engineering srl - San Salvo -CIG: Z943B3740D – A 4.1. - 3.10.4. (P.C.T.O.) | 370,00 |
20/05/2023 | 0004452 | determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. Destinazione: Ditta F.lli Foglia Umberto – Impianti di Biometano Vallone Cupo – (fondovalle Sinarca) - 86034 Guglionesi - CIG Z053B3C811 – A 4.1. - 3.10.4 – PCTO – P.A. 2023 | determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. Destinazione: Ditta F.lli Foglia Umberto – Impianti di Biometano Vallone Cupo – (fondovalle Sinarca) - 86034 Guglionesi - CIG Z053B3C811 – A 4.1. - 3.10.4 – PCTO – P.A. 2023 | 250,00 |
17/05/2023 | 0004267 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL CITATO D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER L’ISCRIZIONE DI N. 12 ALUNNI DELL’ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 e B2 ULTERIORI SESSIONI DI ESAME - A.S. 2022/2023 - CIG: ZAD3B2B7AD – P 3.2. - P.A. 2023 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL CITATO D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER L’ISCRIZIONE DI N. 12 ALUNNI DELL’ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 e B2 ULTERIORI SESSIONI DI ESAME - A.S. 2022/2023 - CIG: ZAD3B2B7AD – P 3.2. - P.A. 2023 | 1552,00 |
10/10/2023 | 0008538 | Materiale igienico-sanitario. | Determina del Dirigente Scolastico per l'acquisto di materiale igienico-sanitario. | 2279,90 |
23/05/2023 | 0004555 | Determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. - Destinazione: Zona Industriale di Termoli – Ditta ECOCONTROLGSM Data:26 maggio 2023 - CIG: Z093B3EC71 - A 4.1. - 3.10.4 – PCTO – P.A. 2023 | Determina Affidamento diretto del servizio di trasporto studenti per uscite P.C.T.O. - Destinazione: Zona Industriale di Termoli – Ditta ECOCONTROLGSM Data:26 maggio 2023 - CIG: Z093B3EC71 - A 4.1. - 3.10.4 – PCTO – P.A. 2023 | 130,00 |
15/05/2023 | 0004178 | Determina_Riparazione_stampante_CopyAbruzzo | Determina_Riparazione_stampante_CopyAbruzzo | 642,94 |
12/05/2023 | 0004111 | Determina del Dirigente Scolastico _ViaggioEcocontrolGSM_Z.I._16-05-23_GTM | Determina del Dirigente Scolastico _ViaggioEcocontrolGSM_Z.I._16-05-23_GTM | 143,00 |
12/05/2023 | 0004092 | Acquisto volumi Concorso Dirigente Scolastico. Manuale completo per la preparazione - Autore Beniamino Campese CIG Z943B17F08 - A1.1 – 2.2.1 del P.A. 2023 | Acquisto volumi Concorso Dirigente Scolastico. Manuale completo per la preparazione - Autore Beniamino Campese CIG Z943B17F08 - A1.1 – 2.2.1 del P.A. 2023 | 100,00 |
10/05/2023 | 0004029 | Determina_ViaggioEcocontrolGSM_Z.I._11-05-23_GTM | Determina_ViaggioEcocontrolGSM_Z.I._11-05-23_GTM | 143,00 |
28/09/2023 | 8067 | Arredi (supporti mobili e carrelli di ricarica) | Determina affidamento diretto LP Distribuzione - RDO n. 3754078 - PNRR Next Generation Classrooms - Arredi | 13.318,60 |
29/09/2023 | 0008114 | Laboratorio Tecnico 4.0 | Determina affidamento diretto DE LORENZO - PNRR Next Generation Labs - Tecnico 4.0 | 25409,00 |
03/10/2023 | 0008298 | MATERIALE INFORMATICO | Determina a contrarre con affidamento diretto per Offerta Economica relativa alla fornitura di n. 150 Ebook Kit Icdl che include: accessi materiali didattici digitali Aula01, accesso materiali didattici Competenze di base (italiano e matematica), n.1 Skills card ICDL e n. 4 esami automatici ICDL. C. | 14040,00 |
28/04/2023 | 0003696 | Determina_Viaggio_Bagnoli_del_Trigno_08-05-23_Langiano | Determina_Viaggio_Bagnoli_del_Trigno_08-05-23_Langiano | 495,00 |
28/04/2023 | 0003697 | Determina_Viaggio_Pietrabbondante-Capracotta_10-05-23_Basile | Determina_Viaggio_Pietrabbondante-Capracotta_10-05-23_Basile | 550,00 |
27/04/2023 | 0003664 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL CITATO D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER L’ISCRIZIONE DI N. 67 ALUNNI DELL’ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 e B2 A.S. 2022/2023 - CIG: Z5F3AED50C | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL CITATO D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER L’ISCRIZIONE DI N. 67 ALUNNI DELL’ISTITUTO AGLI ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 e B2 A.S. 2022/2023 - CIG: Z5F3AED50C | 9.428,00 |
21/04/2023 | 0003489 | Determina Viaggio UNIMOL - Pesche 29-04-23 Basile. | Determina Viaggio UNIMOL - Pesche 29-04-23 Basile. | 280,00 |
21/04/2023 | 0003466 | Determina Viaggio MOMENTIVE Z.I. 27-04-23 GTM. | Determina Viaggio MOMENTIVE Z.I. 27-04-23 GTM. | 143,00 |
20/04/2023 | 0003422 | Determina a contrarre con affidamento diretto per Offerta Economica Transfer A/R da e per l’Aeroporto Fiumicino di ROMA - Progetto ERASMUS “T.E.S.T.: Transnational and virtual coopEration to improve the acquiSition of Technological and digital skills in VET system” N° 2022- 1-IT01-KA122-VET-000072 | Determina a contrarre con affidamento diretto per Offerta Economica Transfer A/R da e per l’Aeroporto Fiumicino di ROMA - Progetto ERASMUS “T.E.S.T.: Transnational and virtual coopEration to improve the acquiSition of Technological and digital skills in VET system” N° 2022- 1-IT01-KA122-VET-000072 | 1485,00 |
13/04/2023 | 0003114 | Determina a contrarre con affidamento diretto per Offerta Economica relativa alla Mobilità con destinazione FINLANDIA con “Organismo di Supporto” con Soggetto Estero denominato: Euroglocal Belgio Srl- Progetto ERASMUS “T.E.S.T.: Transnational and virtual coopEration to improve the acquiSition of Te | Determina a contrarre con affidamento diretto per Offerta Economica relativa alla Mobilità con destinazione FINLANDIA con “Organismo di Supporto” con Soggetto Estero denominato: Euroglocal Belgio Srl- Progetto ERASMUS “T.E.S.T.: Transnational and virtual coopEration to improve the acquiSition of Te | 10.500,00 |
13/04/2023 | 0003107 | Determina del Dirigente Scolastico per trasporto Studenti “Stazione Navale Guardia di Finanza” - Porto di Termoli - 14 Aprile 2023. | Determina del Dirigente Scolastico per trasporto Studenti “Stazione Navale Guardia di Finanza” - Porto di Termoli - 14 Aprile 2023. | 100,00 |
13/04/2023 | 0003091 | Determina del Dirigente Scolastico per ripristino Bombolette Test per rilevamento fumi. | Determina del Dirigente Scolastico per ripristino Bombolette Test per rilevamento fumi. | 390,40 |
03/04/2023 | 0002722 | DETERMINA Trasporto Studenti “EcocontrolGSM” Z.I. Termoli -04 Aprile 2023 | DETERMINA Trasporto Studenti “EcocontrolGSM” Z.I. Termoli -04 Aprile 2023 | 143,00 |
20/03/2023 | 0002295 | Determina Viaggio di istruzione dal 31/03/2023 al 05/04/2023 – VIENNA – Classi Quinte | Determina Viaggio di istruzione dal 31/03/2023 al 05/04/2023 – VIENNA – Classi Quinte | 22.260,00 |
24/03/2023 | 0002458 | Determina:Viaggio di istruzione dal 31/03/2023 al 05/04/2023 – VIENNA – Classi Quinte - Rettifica determina prot.n. 2295 del 20/03/2023 | Determina:Viaggio di istruzione dal 31/03/2023 al 05/04/2023 – VIENNA – Classi Quinte - Rettifica determina prot.n. 2295 del 20/03/2023 | 22.790,00 |
01/04/2023 | 0002698 | Determina: Rettifica Determina prot.n. 2274 del 18/03/2023 Uscita didattica 04/04/2023 – Roma: Museo MAXXI | Determina: Rettifica Determina prot.n. 2274 del 18/03/2023 Uscita didattica 04/04/2023 – Roma: Museo MAXXI | 1.485,00 |
16/03/2023 | 0002198 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A PETACCIATO IL 23 MARZO 2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A PETACCIATO IL 23 MARZO 2023. | 150,00 |
11/03/2023 | 0002049 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE. | 1.033,99 |
17/04/2023 | 0003219 | Determina del Dirigente Scolastico per Viaggio presso EcocontrolGSM_Z.I._18-04-23_GTM | Determina del Dirigente Scolastico per Viaggio presso EcocontrolGSM_Z.I._18-04-23_GTM | 143,00 |
24/03/2023 | 0002420 | Determina lavaggio vetrate ingresso edificio scolastico. | Determina lavaggio vetrate ingresso edificio scolastico. | 427,00 |
15/03/2023 | 0002151 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER VIAGGIO A FIRENZE 28-30 MARZO 2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER VIAGGIO A FIRENZE 28-30 MARZO 2023. | 6.808,00 |
02/03/2023 | 0001767 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO ALUNNI A CAMPOBASSO IL 13 MARZO 2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO ALUNNI A CAMPOBASSO IL 13 MARZO 2023. | 380,00 |
02/03/2023 | 0001765 | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTREZZATURE LABORATORIO GREEN SCUOLE DI 2° GRADO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 108/2021, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZ | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTREZZATURE LABORATORIO GREEN SCUOLE DI 2° GRADO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 108/2021, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZ | 49.630,00 |
01/03/2023 | 0001679 | Determina a contrarre con ordine diretto Me.Pa - Progetto: 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-18 | Determina a contrarre con ordine diretto Me.Pa - Progetto: 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-18 | 7.000,00 |
27/01/2023 | 0000733 | Determina del D.S. per acquisto materiale informatico | Determina del D.S. per acquisto materiale informatico | 1.763,88 |
26/01/2023 | 0000697 | Determina acquisto depliants pubblicitari. | Determina acquisto depliants pubblicitari. | 73,20 |
25/01/2023 | 0000688 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA | 364,78 |
20/01/2023 | 0000482 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000. | 1.830,00 |
20/01/2023 | 0000468 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MATERIALE LAB. TECNOLOGIA E AUTOMAZIONE | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MATERIALE LAB. TECNOLOGIA E AUTOMAZIONE | 2.938,81 |
20/01/2023 | 0000464 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A LARINO NEI GIORNI: 21/01; 28/01; 04/02 E 11/02/2023 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A LARINO NEI GIORNI: 21/01; 28/01; 04/02 E 11/02/2023 | 1.300,00 |
18/01/2023 | 0000382 | Determina assegnazione Viaggio a Campobasso. | Determina assegnazione Viaggio a Campobasso. | 495,00 |
11/01/2023 | 0000152 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO ALIMENTAZIONE FRESA HAAS. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO ALIMENTAZIONE FRESA HAAS. | 1.573,80 |
09/01/2023 | 0000096 | Determina a contrarre con ordine diretto su Me.Pa. | Determina a contrarre con ordine diretto su Me.Pa. | 41.462,95 |
09/01/2023 | 0000088 | Determina D.S. - Campagna pubblicitaria su Primonumero | Determina D.S. - Campagna pubblicitaria su Primonumero | 549,00 |
05/01/2023 | 0000056 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU TERMOLIONLINE.IT | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU TERMOLIONLINE.IT | 610,00 |
03/10/2023 | 8300 | OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per trasporto studenti del Liceo Artistico da Termoli a Roma e rientro per il giorno 06 ottobre 2023 per Manifestazione Romics per la Scuola Festival internazionale del fumetto. C.I.G. n. Z393C80EF5. | OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per trasporto studenti del Liceo Artistico da Termoli a Roma e rientro per il giorno 06 ottobre 2023 per Manifestazione Romics per la Scuola Festival internazionale del fumetto. C.I.G. n. Z393C80EF5. | € 1.150,00 |
02/05/2023 | 0003743 | Determina Uscita didattica 03/05/2023 - Destinazione VENAFRO-ISERNIA - CIG: Z0E3AD38FD | Determina Uscita didattica 03/05/2023 - Destinazione VENAFRO-ISERNIA - CIG: Z0E3AD38FD | 680,00 |
02/05/2023 | 0003748 | Determina Uscita didattica 04/05/2023 - Destinazione BARI-TRANI CIG: Z6E3ACC4B2 | Determina Uscita didattica 04/05/2023 - Destinazione BARI-TRANI CIG: Z6E3ACC4B2 | 1.000,00 |
18/03/2023 | 0002274 | DETERMINA USCITA DIDATTICA 04/04/2023 - ROMA MUSEO MAXXI | DETERMINA USCITA DIDATTICA 04/04/2023 - ROMA MUSEO MAXXI | 895,00 |
30/03/2023 | 0002625 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A PESCARA - FIERA DELL'ELETTRONICA - 01-04-2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A PESCARA - FIERA DELL'ELETTRONICA - 01-04-2023. | 1.200,00 |
09/05/2023 | 0004012 | Rettifica Determina prot.n. 3697 - VI.2 - del: 28/04/2023 - Uscita didattica 10/05/2023 – Pietrabbondante-Capracotta - CIG Z503ACC56F | Rettifica Determina prot.n. 3697 - VI.2 - del: 28/04/2023 - Uscita didattica 10/05/2023 – Pietrabbondante-Capracotta - CIG Z503ACC56F | 450,00 |
24/03/2023 | 0002418 | Determina trasporto alunni Zona Industriale - Termoli | Determina trasporto alunni Zona Industriale - Termoli | 143,00 |
23/02/2023 | 0001527 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A CAMPOBASSO IL GIORNO 27 FEBBRAIO 2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO STUDENTI A CAMPOBASSO IL GIORNO 27 FEBBRAIO 2023. | 407,00 |
17/02/2023 | 0001312 | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO S5TUDENTI COSIB Z.I. DI TERMOLI PER IL GIORNO 23/02/2023. | DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRASPORTO S5TUDENTI COSIB Z.I. DI TERMOLI PER IL GIORNO 23/02/2023. | 110,00 |
06/07/2023 | 0005974 | MATERIALE INFORMATICO | Determina del Dirigente Scolastico per acquisto di Materiale Informatico presso L.P. Distribuzione. | 558,46 |
06/07/2023 | 5977 | MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE | Determina del Dirigente scolastico per acquisto materiale piccola manutenzione presso Ferramenta Nevio Di Lonardo. | 606,74 |
10/07/2023 | 0006042 | TRASPORTO | DETERMINA A CONTRARRE ERASMUS 2B trasporto aeroporto a Napoli. | 1272,73 |
13/07/2023 | 0006109 | Determina a contrarre Ditta UNIDOS srl. - affidamento diretto registro elettronico. | Determina a contrarre Ditta UNIDOS srl. - affidamento diretto registro elettronico. | 1830,00 |
14/07/2023 | 0006133 | | Decreto di nomina Commissione di valutazione_PON 74674 - Selezione Docenti | 0,00 |
14/07/2023 | 6140 | Determina per l’indizione di indagine di mercato, ai fini di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs 36/2023, del servizio di assicurazione per gli alunni e per il personale della scuola per il periodo 10/12/2023 – 10/12/2026 CIG: Z1D3B40C4E. | Determina per l’indizione di indagine di mercato, ai fini di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs 36/2023, del servizio di assicurazione per gli alunni e per il personale della scuola per il periodo 10/12/2023 – 10/12/2026 CIG: Z1D3B40C4E. | 0,00 |
27/09/2023 | 0008004 | Fornitura dotazioni digitali per n. 4 laboratori innovativi | Determina affidamento diretto AFA SYSTEMS srl - PNRR Next Generation Labs - n. 4 Laboratori RDO 3754743 | 95.722,24 |
26/07/2023 | 0006245 | VIAGGIO ESTERO | DETERMINA A CONTRARRE CON ORGANISMO DI SUPPORTO ESTERO DESTINAZIONE MALTA-ERASMUS 2B. | 36.378,00 |
26/07/2023 | 0006246 | MATERIALE INFORMATICO | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA RILEVAZIONE PRESENZE UNIDOS. | 608,78 |
28/07/2023 | 0006282 | MATERIALE INFORMATICO | DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 4 RILEVATORI PRESENZE UNIDOS. | 2435,12 |
29/07/2023 | 0006293 | VIAGGIO ESTERO | DETERMINA PCTO ESTERO DUBLINO 2023. | 36.344,00 |
29/07/2023 | 0006298 | VIAGGIO PCTO | DETERMINA PCTO A4.1 COSTO AGGIUNTIVO. | 3.060,00 |
27/10/2023 | 9326 | MATERIALE DI CONSUMO | Determina per acquisto cartucce e toner. | 1.561,60 |
14/09/2023 | 7481 | MATERIALE DI CONSUMO | Determina Testine e Inchiostri D.T.C. Elettronica. | 583,16 |
22/09/2023 | 0007828 | Fornitura di dotazioni digitali per n. 24 classi collaborative e n. 2 classi immersive | Determina a contrarre PNRR “Azione 1: Next generation Classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi”. Progetto “Dall’aula all’ambiente di apprendimento”, Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-9-10421 CIG-simog: 9989953203, C.U.P.: H34D22004570006 | € 138.970,00 (IVA esclusa) |
25/09/2023 | 7900 | Fornitura di arredi per n. 24 classi collaborative e n. 2 classi immersive | Determina_a_Contrarre_PNRR_-_Next_GenerationClassroom Arredi | 13.629,46 |
25/09/2023 | 0007910 | Fornitura dotazioni digitali per n. 4 laboratori innovativi | Determina_a_Contrarre_PNRR_-_Next_Generation_Labs 4 laboratori | 95846,01 |
26/09/2023 | 0007951 | Fornitura di dotazioni digitali per n. 24 classi collaborative e n. 2 classi immersive | Determina affidamento diretto PNRR Next generation Classrooms - Dotazioni digitali - Ditta Unidos Campobasso | 138962,80 |
27/09/2023 | 0007987 | Laboratorio Tecnico 4.0 | Determina_a_Contrarre_PNRR_-_Next_Generation_Labs_-_DE_LORENZO | 25.409,80 |
27/10/2023 | 0009329 | Servizi | Determina ODA sul Mepa Abilitazione Cloud per le scuole PNRR. | 4.499,93 |
04/11/2023 | 0009563 | Determina a contrarre con affidamento diretto per acquisto materiale per orientamento in uscita. CIG: Z8F3CF276A – A 2.1 – 2.1.1 – P.A. 2023. | Determina a contrarre con affidamento diretto per acquisto materiale per orientamento in uscita. CIG: Z8F3CF276A – A 2.1 – 2.1.1 – P.A. 2023. | 1.830,00 |
07/11/2023 | 0009669 | Determina a contrarre con affidamento diretto per viaggio di istruzione Faenza – Venezia dal 13 al 15 novembre 2023 – Triennio Liceo Artistico. CIG: Z793CDA124 – P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2023 | Determina a contrarre con affidamento diretto per viaggio di istruzione Faenza – Venezia dal 13 al 15 novembre 2023 – Triennio Liceo Artistico. CIG: Z793CDA124 – P 2.2. - 3.10.4. - P.A. 2023 | 16.165 |
15/11/2023 | 0009976 | Determina a contrarre con affidamento diretto per noleggio autobus: 13 persone – percorso Termoli-Campobasso. Data 17 novembre 2023 - CIG: ZF83D3BEDD– PCTO - A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2023 | Determina a contrarre con affidamento diretto per noleggio autobus: 13 persone – percorso Termoli-Campobasso. Data 17 novembre 2023 - CIG: ZF83D3BEDD– PCTO - A 4.1. - 3.10.4. - P.A. 2023 | 385,00 |
15/11/2023 | 0009982 | Beni strumentali | Determina Impianto videosorveglianza ISA. | 16.159,39 |
15/11/2023 | 0009983 | Materiale sportivo | Determina Materiale sportivo Volley & sport. | 1.451,13 |
17/11/2023 | 10041 | Materiale pubblicitario | Determina Materiale pubblicitario La Stamperia. | 878,40 |
20/11/2023 | 0010116 | DPI | Determina D.P.I. Mondolavoro. | 2.042,89 |
20/11/2023 | 0010121 | DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO PER GLI AA.SS. 2023/2026 – CIG: Z1D3B40C4E | DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO PER GLI AA.SS. 2023/2026 – CIG: Z1D3B40C4E | 6,00 PROCAPITE |
02/12/2023 | 10597 | Servizi | Determina a contrarre con affidamento diretto Unidos per Rinnovo servizi Cloud conservazione etcc. scadenza 31-12-2024. | 2.061,80 |
06/12/2023 | 10732 | DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE FURTO, INCENDIO, BENI ELETTRONICI | DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE FURTO, INCENDIO, BENI ELETTRONICI | 992,48 |
12/12/2023 | 10898 | Materiale didattico | Determina Materiale lab. chimica Levanchimica. | 4.071,51 |
14/12/2023 | 10997 | Materiale di facile consumo | Determina Cuffie CS s.r.l. | 1.770,34 |
20/12/2023 | 11187 | MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE | Determina Materiale manutenzione Nevio. | 1.037,38 |
21/12/2023 | 11241 | Pubblicità | Determina a contrarre con affidamento diretto Banner su Termolionline Mediacomm srl. | 610,00 |
27/12/2023 | 11278 | Pubblicità | Determina a contrarre con affidamento diretto Banner su Primonumero di Servillo Massimo. | 549,00 |
27/12/2023 | 0011297 | Materiale informatico. | Determina a contrarre con affidamento diretto MEPA di Notebook e PC Soc_SHS di Campobasso. | 6.758,80 |